Aangiftechecklist voor ondernemers

Doe soepel en snel aangifte voor de inkomstenbelasting. Na deze 6 checks bent u als ondernemer helemaal klaar voor uw aangifte.

1. Check of u wel aangifte moet doen als ondernemer

   Misschien bent u wél ondernemer voor de btw. Maar dan bent u niét automatisch ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. Bekijk de animatie ondernemer voor de inkomstenbelasting voor meer uitleg. Wilt u liever direct checken of u ondernemer bent? Doe dan hieronder de Ondernemerscheck.

   • Check of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting

2. Doet u zelf aangifte of besteedt u dat uit?

   Beide oplossingen hebben zo hun voordelen. Uw aangifte uitbesteden aan een adviseur kost geld, maar biedt ook veel gemak. Daarom kiest inmiddels bijna 2/3 van de ondernemers hiervoor. Maar is uw administratie niet te complex, dan kunt u ook prima zélf aangifte doen.

   Zelf aangifte doen

   U doet zelf online aangifte via Mijn Belastingdienst. Voor 2023 kan dit vanaf 1 maart.

   Uw aangifte bestaat uit 2 delen: een privédeel en een zakelijk deel. Het privédeel van uw aangifte hebben wij al voor u ingevuld. Kijk die gegevens goed na, en vul aan waar nodig. Het zakelijk deel van uw aangifte moet u zelf invullen.

   • Bekijk welke gegevens u nodig hebt voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023 (privédeel)
   • Bekijk welke gegevens u nodig hebt voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023 (zakelijk deel)

   U kunt samen met uw fiscale partner aangifte doen. Ook als die geen ondernemer is.

   Doe eenvoudig aangifte winstdeel inkomstenbelasting vanuit boekhoudsoftware

   Ondernemers met een eenmanszaak zonder personeel kunnen voor hun aangifte winstdeel Inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst voortaan gebruikmaken van boekhoudsoftware waarin de module Automatische Winstaangifte is verwerkt. Dit maakt aangifte doen voor het winstdeel eenvoudig en het voorkomt onnodige fouten.

   Aangifte laten doen

   Besteedt u uw aangifte toch liever uit? Let dan hierop:

   • Zorg dat uw adviseur alle juiste cijfers en gegevens van u heeft.
   • U kunt uw adviseur toestemming geven om gebruik te maken van de vooraf ingevulde gegevens.

   Ook als u uw aangifte uitbesteedt, blijft u zelf verantwoordelijk dat alles klopt. Bespreek de aangifte daarom met uw adviseur voordat de aangifte wordt verstuurd.

3. Check of u al inloggegevens hebt voor Mijn Belastingdienst

   Aangifte doet u via Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD:

   • Check op digid.nl alvast of u kunt inloggen met uw DigiD. Daar kunt u ook direct een nieuwe aanvragen, als dat nodig is.

4. Controleer of uw administratie op orde is

   Uw administratie moet op orde zijn om snel en volledig aangifte te doen. Zorg dat u alle cijfers op een rijtje hebt.

   Lees meer bij:

   • Administratie opzetten voor uw belastingaangiften

5. Weet welke regelingen en aftrekposten er voor u zijn

   We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet:

   • zakelijke kosten
   • zelfstandigenaftrek
   • startersaftrek
   • MKB-winstvrijstelling
   • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
   • oudedagsreserve

   Check of u er als ondernemer gebruik van kunt maken.

6. Weet waar u extra op moet letten

   Er zijn onderwerpen waarmee regelmatig fouten worden gemaakt in de aangifte voor ondernemers. Bijvoorbeeld:

   • de bijtelling voor privégebruik auto
   • de aftrek van zakelijke kosten

   Kijk ook welke belastingzaken zijn veranderd vanaf 1 januari 2023. Loop ze nu al door, dan weet u bij het invullen precies waarop u moet letten.

Uw aangifte 2023 staat klaar in Mijn Belastingdienst. Zorg dat uw aangifte op tijd bij ons binnen is.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Lukt het u niet om op tijd aangifte te doen? Misschien kunt u dan wel uitstel aanvragen.